Von der Verwaltung wurde der Haushaltsplan des Schulverbandes Ebermannstadt für das Jahr 2017 aufgestellt. Er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.829.100,00 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 809.600,00 €
ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ergeben sich folgende Änderungen:

 

1.    Schülerzahlen
Grund- und Mittelschule
Die Gesamtschülerzahl vermehrt sich von bisher 552 (Stichtag: 1.10.2015) auf 549 Schüler. Der Umlage sind 508 Schüler (Vorjahr: 515 Schüler) zuzurechnen.

Bei den einzelnen Mitgliedsgemeinden ändern sich die Schülerzahlen wie folgt:

Stadt Ebermannstadt:       
Schülerzahl 1.10.2015:          336
Schülerzahl 1.10.2016:                  328
Minderung:                             8

Marktgemeinde Heiligenstadt:
Schülerzahl 1.10.2015:                  45
Schülerzahl 1.10.2016:                  43
Minderung:                             2

Marktgemeinde Wiesenttal:
Schülerzahl 1.10.2015:        38
Schülerzahl 1.10.2016:         48
Mehrung:                            10

Marktgemeinde Pretzfeld:
Schülerzahl 1.10.2015:                  48
Schülerzahl 1.10.2016:                  43
Minderung:                             5

Gemeinde Unterleinleiter:
Schülerzahl 1.10.2015:                  20
Schülerzahl 1.10.2016:                  19
Minderung:                             1

Stadt Waischenfeld:
Schülerzahl 1.10.2015:                  28
Schülerzahl 1.10.2016:                  27
Minderung:                             1

Schülerzahl für Umlage:
Stand 1.10.2015:                 515
Stand 1.10.2016:                 508
Minderung:                             7

Schulverbund Ebermannstadt-Kirchehrenbach:
Schülerzahl 1.10.2015:                  27
Schülerzahl 1.10.2016:                  24
Minderung:                             3

Gastschüler:
Schülerzahl 1.10.2015:                   10
Schülerzahl 1.10.2016:                   17
Mehrung:                               7

Musikschule
Die Gesamtschülerzahl beträgt lt. Stichtag 10.11.2016  585 Schüler, davon sind 168 Schüler aus Nichtmitgliedsgemeinden. Eine Umlage wird seit 2012 nicht mehr erhoben.

2.    Verwaltungsumlagen
Seit 2010 werden drei Verwaltungsumlagen festgesetzt. Es sind dies:

a)     allgemeine Verwaltungsumlage (Schulverbandsumlage für Grund- und Mittelschule)

b)     Umlage für Mittagsbetreuung (Unterabschnitt 2900)

c)     Umlage für Ganztagsbetreuung (Unterabschnitt 2991).

 

Dies wurde bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010 festgelegt.

 

Die einzelnen Verwaltungsumlagen entwickeln sich wie folgt:

a)     allgemeine Schulverbandsumlage für Grund- und Mittelschule
Die Verwaltungsumlage vermindert sich um 39.300,00 € von bisher 1.800.300,00 € auf 1.761.000,00 €.

Die Verminderung der Verwaltungsumlage beruht u. a. auf folgenden Tatsachen:

1.    Senkung Aufwand Schuldendienst

2.    geringer Personalkosten im Bereich der Musikschule

 

b)     Verwaltungsumlage Mittagsbetreuung
Die Verwaltungsumlage für die Mittagsbetreuung erhöht sich von bisher 56.700,00 € auf 57.900,00 €.

Die Mehrung der Umlage ergibt sich aus der Tatsache, dass der notwendige Personalbedarf für die Betreuung der Schüler gestiegen ist.

Der Betrag von 57.900,00 € wird auf die Gemeinden nach der Anzahl der betreuten Schüler in der Mittagsbetreuung umgelegt.

c)     Umlage für die Ganztagsbetreuung
Die Umlage für die Ganztagsbetreuung erhöht sich von bisher 31.600,00 € auf 42.400,00 €. Es werden im Schuljahr 2016/17 38 Kinder betreut (Vorjahr: 30)

Die Erhöhung der Umlage ergibt sich aus dem gestiegenen Personalkostenanteil im Schülerzentrum für die Ganztagsbetreuung auf Grund der wesentlich höheren Schülerzahl.

Der Betrag von 42.400,00 € wird auf die Gemeinden nach der Anzahl der betreuten Schüler in der Ganztagsbetreuung umgelegt. Für Schüler aus Nichtmitgliedsgemeinden liegt eine Kostenübernahmeerklärung von einem Dritten vor.

3.    Investitionsumlage
Die Investitionsumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 76.500,00 € und beträgt 76.500,00 €. Im Jahr 2016 wurde keine Umlage erhaben, da die ungedeckten Kosten des Vermögenshaushaltes durch die Entnahme aus der Rücklage gedeckt wurden.

Die Deckung der ordentlichen Tilgung ist durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gewährleistet.

4.     Schuldenstand und Kreditaufnahme

a)     Schuldenstand
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2016:          8.765.354,47 €

b)     Kreditaufnahme
Für das Haushaltjahr 2017 ist keine Darlehensaufnahme veranschlagt.

5.    Musikschule Ebermannstadt - Ansatz Unterabschnitt 2922

Zur Reduzierung des Defizits wurde zum Schuljahr 2016/2017 beschlossen, dass für Schüler aus Nichtmitgliedsgemeinden nur noch Gruppenunterricht angeboten wird, es sein denn, die ungedeckten werden von einem Dritten übernommen.
Durch diese Maßnahmen konnte Personalkosten in Höhe von 40.000,00 € eingespart werden. Die Anzahl der angemeldeten Musikschüler ist nur geringfügig gesunken.

6.    Hallenbad Ebermannstadt - Ansatz Unterabschnitt 5700
Seit 2013 bietet eine Schwimmschule außerhalb der Schulzeiten Kurse im Hallenbad Ebermannstadt an. Dies führt dazu, dass sich die Einnahmen erhöht haben. Zusätzlich wurden die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit auf einen Tag reduziert. Aufgrund dieser Reduzierung konnte die Personalkosten für die Schwimmaufsicht deutlich gesenkt werden. In den Öffnungszeiten für die Allgemeinheit wird die Aufsicht ebenfalls von der Schwimmschule übernommen.

Für 2017 sind im Bereich des Unterhalts zusätzliche Fugenarbeiten eingeplant.
Aufgrund dieser Maßnahme konnte eine Senkung des Defizits erzielt werden.

7.    Maßnahmen im Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt 2017 sind folgende investive Maßnahmen eingeplant:

- Sanierung Allwetterplatz (förderfähig) – Einstellung der Restkosten von 53.500,00 € - Gesamtkosten 153.443,00 € - Förderung 91.000,00 €
- Bedarf Rektor
- Anschaffung von neuen PCs für Mittagsbetreuung und Ganztagsschule
- Umrüstung Fluchtwegleuchten und Außenbeleuchtung auf LED-Technik.

 

Anhand einer Powerpointpräsentation stellt der Kämmerer Wolfgang Krippel die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltes für den Schulverband Ebermannstadt für das Haushaltsjahr 2017 dar. Dabei informiert er das Gremium über Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, über den aktuellen Stand der Rücklage, über die Schuldenentwicklung und über die Berechnung der Umlagen. Insbesondere wird auch noch über die aktuelle Situation bei der Musikschule informiert.

 

Beschluss:

1.    Der Schulverbandsausschuss beschließt die aufgrund des Investitionsprogramms aufgestellte Finanzplanung für die Jahre 2016 - 2020.

2.    Der Schulverbandsausschuss beschließt, die nachfolgende Haushaltssatzung für 2017 zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Abschlusszahlen sowie Deckungsvermerken aufzustellen.

 

Die Haushaltssatzung ist nach der Kenntnisnahme durch das Landratsamt Forchheim im Amtsblatt des Landkreises Forchheim sowie im Mitteilungsblatt des Marktes Heiligenstadt und der Stadt Waischenfeld zu veröffentlichen.

Abstimmungsergebnis: 9 : 0